装饰材料管理软件说明

1、整理材料基础信息，为材料成本业务提供档案需求

材料信息管理:对材料进行分类管理，详细的记录材料的名称，规格，单位，颜色、价格信息、库存信息，附件信息等，方便对材料后期的进出库提供基础资料档案。

供应商管理:通过对供应商资质情况，供应能力，价格水平，质量水平、服务水平等各方面因素的综合评定筛选出合格供应商，并建立合格供应商名册，保证本企业的供应渠道稳定，畅通；加强对材料价格的管理，利用多方面渠道采集材料市场价格，建立每个供应商的供货记录台帐。

2、做好材料预算，合理预算材料成本

软件中的材料计划管理主要解决干材料预算部门根据每个项目制订材料预算，为管理项目预算成本提供基础数据，是项目材料成本控制的目标，也可将Excel格式的工程预算导入。

3、制定材料需用计划，杜绝超需采购

主要是用干材料部制订项目材料采购的总计划，同时实现材料部对材料计划的调整功能。物资部根据技术部提供的材料需用计划和当前软件中分析的库存量来编制材料采购计划，并与材料总体计划的数量进行自动核对，对于超出总体量的材料，系统自动报警，提醒项目领导分析原因，进行改进。

同时可以在软件中有审批流程，各岗位对材料总体计划进行审批，公司采购部或项目部以此作为材料采购的依据。在系统中对各个项目上报的材料计划数量进行汇总，以便公司集中采购。

4、严格材料采购过程管理，保证采购工作阳光化

材料询价：用于登记材料部采购人员的询价记录，用于分析材料市场的价格信息，比较不同供应商的供货价格情况，从而择优选择供应商，降低采购成本。

采购申请：项目部材料管理人员根据依据生产部门编制的材料计划并结合当前的库存情况编制材料采购计划材料采购计划，标明用料单位、材料规格、数量；

材料采购部门核实计划采购量，与多家供应商比质比价，并确定每项材料的供应商和采购执行价格，供货时间。

采购执行：采购部门根据核准的采购计划向供应商下供货单，材料采购人员按采购执行价格严格执行采购。

采购合同：确定采购计划执行后系统可以自动生成标准格式采购合同，合同管理模块可以概括性了解合同的摘要，采购清单，付款情况到货情况。

5、控制材料进出存，保证材料使用合理

材料入库:采购执行后根据材料到场情况进行入库台帐的登记，采购价格按审批后的采购计划处理，没有对应采购计划的材料不予入库。为加强对材料采购价格的控制，项目部只登记材料入库数量。系统中也支持对材料直进直出的方式。

材料出库:项目部、用料单位根据领料单领取材料，建立材料好用的工程台帐。

材料退库：与出库单相对应，实现已领用材料的退库操作，通过选择用料单位的出库单进行退库操作。

6、记录材料付款结算，统计材料成本

材料结算付款:材料入库时与供应商或合同挂钩，系统自动生成应付帐款，填入实际付款数后，欠款自动生成。

发票管理：每一张采购发票都可以和相应的入库和出库单关联，您可以很方便地看到发票额，发生额以及这张发票所对应的入库单和入库材料，可以按自定义的签批流程对发票进行签批。

统计分析：根据系统库存台帐提供采购执行情况查询，出入库明细统计，收发存汇总表，材料库存及盘点信息统计等功能，充分满足各类工作需要。同时可以将材料预算与实际采购、领用进行比较分析，看是否采购成本过高，从而控制下一步的计划。

材料调拨：实现项目间材料的调拨，一张单据就可以实现调出单位、调入单位的材料调拨及库存调整。

库存盘点：定期对库存进行系统盘点，可手工录入实际现场盘点数据并由系统自动计算盘盈盘亏，盘点库存作为下阶段的初识库存。

7、建立材料台账

实现“合同清单->内控预算量->采购计划->到货验收->材料对账”等全过程管理。事前把控材料成本，过程中控制材料成本，形成预警机制，随时了解项目材料用量情况。

项目部不仅要对市场部下发的分项材料表进行核对，还要及时的将修正材料量返回到市场部预算员哪里，以确保预算员及时修正下发材料表，此计划表作为材料部采购人员的采购依据，并提前联系供货单位，并对供应商实施全程跟踪监督，确保材料及时保质保量供应。

从施工总预算量，项目现场需求申报量，采购计划量，合同签订量、订单下达量、送货量，到货验收量、入库量，出库量、库存量；供应商的支付金额、结算金额、应付金额等，实时动态生成材料的各项成本数据。可以按单项目查询和汇总、公司所有项目查询和汇总，时间段查询和汇总，公司财务及管理层可以通过系统及时掌握到材料的各项数据，为项目的物资管理，企业的成本管控起到决定性作用。

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