采购流程管理软件说明介绍

1.建立供应商资源:首先建立供应商档案，包括供应商账户、货品信息等。

2.生成请购单:根据ERP物料需求生成请购单，包括数量，日期，运输方式等信息。通过人工和系统互评生成请购单.

3.确定首选供应商:这个过程是根据系统中各供应商的相似物料，选择和评估最佳供应商，选择最合适的供应商进行采购。

4.生成资金票据:供应商确认后，根据采购订单自动生成相关的资金票据，财务部门审核后确定给采购部门的资金金额。

5.下订单:根据订单数量、采购准备、库存、运输方式，生成最终的采购订单，并将采购订单交给供应商执行采购任务。

6.采购订单的跟踪:采购文员根据计划跟踪已发出的采购订单。

7.货物验收:买方根据订单验收供应商提供的货物，包括货物的质量、数量和到货时间，同时对延期货物进行管理。

8.结算款:货物清点完毕后，采购财务部进行结算。

9.采购订单结算:完成该采购订单的剩余操作。

10.基础数据维护:维护相关基础数据，包括采购员和供应商。

11.系统备份:备份数据以免丢失。

采购管理系统可以科学的处理企业的采购工作，提高企业的采购能力。同时，采购管理系统可以提高企业的采购部门的工作效率，减少采购中多余资金的浪费，提高企业的利润。

更多软件详情请致电400-090-2005  解读顾问：马佳俊